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生產企業如何生成退稅申報數據

2018-06-13 14:44:49作者:龍圖信息來源:慧稅空間瀏覽:4094

  為了簡化操作,我們以向導中的步驟來講解。生產企業生成退稅申報數據的具體流程是:向導-退稅向導-第二步免抵退明細數據采集-出口貨物明細申報錄入,錄入時需要注意幾個字段,一個是所屬期一個是所屬期標識,所屬期標識與所屬期的年份未必是一樣的,如果申報的數據中存在上一年度的出口數據,那么這條明細的所屬期標識是上一年度,而所屬期是本年的-第三步確認免抵退明細數據-第五步增值稅表采集,增值稅只采集申報的增值稅表的前20欄-第六步生成匯總表和資料表,這里要注意的是,匯總表附表有兩張,一張是本年年度,一張是上一年度的,兩張表金額加在一起等于匯總表-第七步生成退免稅數據,生成之后的壓縮文件,不能解壓打開,直接上傳申報就可以了。


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